Cargar la lista de precios de un proveedor
Subís el Excel o el PDF que te mandó el proveedor, revisás los precios de venta nuevos y aceptás. Sin tipear códigos ni precios.
Tiempo estimado: 10 minutos
Antes de empezar
- El archivo de la lista, en Excel (.xls o .xlsx) o PDF, tal como te lo mandó el proveedor.
- El proveedor creado en Compras → Proveedores: escribí su nombre y tocá «Crear proveedor».
- Un usuario con el permiso «Proveedores».
- Si es la primera lista de ese proveedor, unos minutos más para revisar cómo se lee su formato.
Paso a paso
Subí el archivo
En «Subir lista de precios», elegí el archivo y tocá «Subir».
Si ya cargaste listas de este proveedor con el mismo formato, se cargan los productos directamente y pasás al paso 5. Si es la primera vez, usamos inteligencia artificial para entender el archivo: puede tardar uno o dos minutos, y después te mostramos cómo lo leímos.
La primera vez: revisá cómo se leyó el archivo
Aparece «Así interpretamos tu archivo», con un nivel de confianza y ejemplos de cómo quedaría cada producto. Nada se carga hasta que confirmes, aunque la confianza sea alta.
Lo más importante es el panel «Qué significa cada columna»: cada columna del archivo tiene un significado (Código, Descripción, Precio, Cantidad por pack, Código de barras, Atributo o Excluida) y valores de ejemplo al lado. Fijate que los ejemplos tengan sentido: en la columna Código tienen que verse códigos, en Precio, precios.
Un error típico es la columna corrida: los ejemplos de «Código» muestran descripciones y los de «Descripción» muestran precios. Se corrige cambiando el significado de cada columna en el desplegable y tocando «Aplicar cambios de columnas»; la vista previa se actualiza sola.
- Si una columna no sirve (stock del proveedor, observaciones), marcala «Excluida (no se carga)».
- Si te pregunta «¿Los precios de esta lista son por unidad o por pack?», elegí lo que corresponda: con «Por pack» dividimos el precio por la cantidad del pack para sacar el costo de cada unidad.
- Si la lista trae más de un precio, te pregunta «¿Qué precio te cobra el proveedor?»: elegí el que le pagás. Los demás quedan como referencia.
- Si en la vista previa hay filas que no son productos (encabezados, totales) o «Líneas sin reconocer» que sí lo son, marcalas y tocá «Refinar con mis correcciones».
Tip: Revisar esto bien una vez te ahorra trabajo cada vez que llegue una lista nueva de este proveedor: las próximas se leen igual, sin preguntarte.
Confirmá e ingresá los productos
Cuando los ejemplos se vean bien, tocá «Confirmar e ingresar productos». Vas a ver el avance: cuántos productos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos quedaron marcados para revisión.
Si te arrepentiste, «Cancelar» descarta lo reconocido: no se carga ningún producto y el proveedor queda como estaba.
Revisá los precios de venta nuevos
Al terminar se abre solo «Revisar precios de venta»: cada producto cuyo costo cambió, con su costo y su precio de venta de hoy al lado de los nuevos. Podés buscar un producto puntual.
Tocá «Aceptar todo» para que los precios nuevos queden activos, o «Descartar» para dejar los de hoy. No se eligen fila por fila: si un producto puntual no te cierra, ajustá su margen después (ver «Ajustar márgenes y precios de venta»).
Para entender mejor
De dónde sale el precio de venta
El precio de venta se calcula sobre el costo de reposición: lo que te costaría volver a comprar el producto hoy. Es el precio de lista vigente del proveedor menos la bonificación que te hace, más tu margen. Así, cuando el proveedor aumenta, tu precio de venta alcanza para reponer.
La bonificación se carga en el proveedor → «Margen y bonificación» → «Bonificación del proveedor». Los descuentos van en cascada: 20 + 10 + 5 es un 31,6 % efectivo, no un 35 %, porque cada uno se aplica sobre lo que quedó del anterior. Si a un producto puntual te lo bonifican distinto, en su ficha podés usar «Usar una bonificación distinta para este producto».
Atención: Sin la bonificación cargada, tu costo es el precio de lista completo y tus precios de venta quedan más altos de lo que deberían.
Qué pasa con los productos nuevos
Cada producto de la lista que todavía no tenías se agrega solo a tu catálogo (Stock → Productos), con su costo y su precio de venta, y stock 0. No hace falta cargarlo a mano. En «Listas de precios» → «Historial de archivos» ves cada archivo que subiste y cuántos productos creó, actualizó o dejó para revisar.
Si el proveedor cambia el formato de la lista
Si el archivo no se parece a las listas anteriores de ese proveedor, la carga se frena con el aviso «El archivo no tiene el formato de las listas anteriores de este proveedor». Revisá primero que sea el archivo correcto: es lo más común (por ejemplo, la lista de otro proveedor).
Si el archivo es el correcto y el proveedor cambió el formato, o si después de una carga ves muchos «Marcados para revisión» o precios que no tienen sentido en «Revisar precios de venta», tocá «Descartar» y escribinos: revisamos el formato nuevo con vos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo subir una foto de la lista?
Por ahora no: la lista tiene que ser un Excel (.xls o .xlsx) o un PDF. Las fotos se usan para las facturas de compra y las planillas de recuento.
¿Cargar listas consume el cupo de IA del plan?
No. Lo que cambia según el plan es cuántos proveedores pueden tener listas automáticas (en Inicial y Estándar). Lo ves en Configuración → Suscripción.
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